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范4.1內控制度有效及計核算基礎規范請公司：(1)說明報告期內公司財務制度的制定及執行情況，并結合財務人員數、執業能、公司業務特點等情況補充說明公司的財務人員是否能滿足財務核算的需要。請主辦券商、計師核查：(1)公司銷售與收款循環、購貨與付款循環、生產循環、籌資與投資循環、貨幣資金循環等五大循環相關的內控制度，結合職責分離、授權審批、內部憑證記錄等核查相關制度是否有效，是否得到有效執
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