Staples驗廠之史泰博審核文件清單
1.質量手冊，程序文件
2.來料/制程/終檢查標準及抽樣計劃
3.文件及三階文件清單，過期文件一覽表
4.供應商選擇及認可程序
5.供應商及外發(fā)商定期品質監(jiān)控程序及評估報告
6.客戶退貨及客戶投訴處理程序，客戶投訴處理報告
7.品管人員培訓計劃及培訓記錄
8.工程變更控制程序/指引，工程變更(ECN)記錄
9.生產機器/設備預防性維護保養(yǎng)計劃及保養(yǎng)記錄
10.測量儀器/工具的外部校驗證書和內部校驗記錄
11._____月份原材料品質檢查IQC記錄，及供應商改善報告_____月份_______________部門巡檢IPQC記錄及改善報告_____月份成品出貨抽檢FQC記錄，及功能測試記錄
12.____________月份品質數(shù)據(jù)分析報告及糾正預防措施報告
13.發(fā)電機近一次使用日期:___________，近一次保養(yǎng)記錄
14.廠規(guī)廠紀/員工手冊
15.員工入職記錄(含復印件)，勞動合同
16.員工離職程序，已離職人員名單，離職交接記錄
17.保安手冊(即:反恐安全管理手冊)
18.工廠反恐安全評估和整改措施報告
19.員工反恐安全意識培訓計劃和培訓記錄
20.保安招聘要求，保安人員入廠登記，保安合同
21.保安人員工作職責
22.保安巡查控制程序，巡邏安排表，及巡邏記錄
23.供應商/外發(fā)承包商保安評估程序，評估標準及評估報告
24.合格供應商/外發(fā)承包商一覽表
25.人員進出管制程序
26.車輛進出管制程序
27.貨物進出管制程序
28.貨柜封條控制/追蹤/驗證程序
29.貨柜裝柜/監(jiān)柜程序
30.出貨貨物標識，稱重，點數(shù)等控制程序及記錄，出貨記錄
31.貨物超重/短缺處理程序及記錄
32.電子監(jiān)控系統(tǒng)評估程序及評估報告
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Staples驗廠中的安全審核檢查文件清單
M、程序安全41分
1.是否有反恐安全程序文件？
2.是否有專門指定一位經理或小組專門負責安全事務？2分
3.工廠是否有適當?shù)某绦蚍乐箒碓床幻鞯幕蛭唇浭跈嗟牧悴考蛟牧线M入生產環(huán)節(jié)？5分
4.工廠是否有適當?shù)某绦虮O(jiān)管和記錄進貨和出貨？5分
5.工廠是否有適當?shù)某绦蚍乐乖诎l(fā)運貨物之前，來源不明的或示經授權的成品不會跟可接受的成品調換或混在一起？5分
6.工廠是否有適當?shù)某绦驒z驗和保證進貨和出貨的貨柜、拖車、軌道車和卡車上的封條完好？5分
7.工廠是否有適當?shù)某绦驅⒇浳锱c船運單據(jù)(嘜頭、重量、數(shù)目等)對照檢查？2分
8.工廠是否有適當?shù)某绦驒z查并報告貨物數(shù)量短少/超額的情況？1分
9.工廠管理層是進行突擊安全檢查并將結果存檔？2分
10.工廠是否保存一套不斷更新的、針對安全問題的糾正行動程序？5分
11.工廠是否有適當?shù)某绦颍诎l(fā)現(xiàn)或懷疑出現(xiàn)了異常/違法行為時報告當?shù)貓?zhí)法機關或其他執(zhí)法機構(如海關)?2分
12.對于原料供應商，工廠是否有一套供應商認證計劃？1分
13.在獲授權轉包合同的情況下，工廠是否對分包商實施了足夠的監(jiān)管，保證其生產符合安全規(guī)定？2分
14.工廠對、產品規(guī)格、貨運單據(jù)和安全程序/記錄的保存是否已設置訪問權限，是否安全？2分
15.工廠是否對文檔、電話、電腦、電腦磁盤和存儲器、傳真機等工具的使用設置權限，這些工具是否總是放置在安全的區(qū)域內？2分
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N、硬件安全37分
1.廠房的建筑和保養(yǎng)是否合理能夠防止非法進入？（堅固的外墻/天花、圍欄、在內外門窗和圍欄上安裝門鎖和/或報警器等）
2.廠房內外是否有充足可用的燈光？5分
3.工廠是否指派了保安人員值班？5分
4.工廠是否具備電子保安系統(tǒng)，如密路電視攝像、電子行動探測儀或自動報警？5分
5.工廠是否備有一套存檔程序用于電子保安系統(tǒng)的管理和檢測？2分
6.工廠是否在所有重要區(qū)域設置了電子攝像頭(所有外部出口、卸貨站、生產區(qū)域等)？5分
7.工廠是否將保安區(qū)域內的電子攝像錄像帶至少保存30天？1分
8.工廠是否在所有重要區(qū)域設置了電子行動探測儀和警報？5分
9.工廠是否有與獨立中央警報系統(tǒng)連結在一起的電子行動探測儀？1分
10.工廠是否將國際、國內、高價值和屬于危險品的貨物與其他貨物作出明顯區(qū)分和標注，并將這些貨物存放在安全的圈定區(qū)域？2分
11.是否會查看進廠的卡車/拖車/貨柜所裝載的貨物，并檢查這些車輛是否清潔？2分
12.是否會查看出廠的卡車/拖車/貨柜所裝載的貨物，并檢查這些車輛是否清潔？2分
13.工廠是否有指定程序和限定區(qū)域，專門區(qū)分和存放不合格的原料和成品？2分
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O、進入控制33分
1.工廠是否有足夠的保安措施防止未經授權的進入？
2.工廠是否限制雇員/來訪者對鑰匙和保安系統(tǒng)密碼的獲取？5分
3.工廠是否要求確認所有雇員、來訪者和供應商的身份？5分
4.工廠是否要求所有來訪者登記？2分
5.工廠是否有一份不斷更新的“來訪登記”記錄?2分
6.在進行審核期間，審核員是否曾被要求登記？1分
7.是否為所有雇員發(fā)放ID卡？2分
8.是否為所有來訪者發(fā)放ID卡？2分
9.在進行審核期間，審核員是否得到工廠發(fā)放的ID卡？1分
10.工廠是否張貼了來訪者必須遵守的規(guī)定？1分
11.是否有廠方代表全程陪伴來訪者？2分
12.在進行審核期間，是否有廠方代表全程陪伴審核員？1分
13.工廠是否有檢查雇員進廠的驗卡系統(tǒng)？5分
14.如果有驗卡系統(tǒng)，該系統(tǒng)是否覆蓋所有出廠通道？2分
15.如果有驗卡系統(tǒng)，系統(tǒng)獲得的每日進出記錄是否被保存在安全區(qū)域至少60天？1分
16.如果有驗卡系統(tǒng)，是否已有一套已存檔的程序負責維護和檢驗該系統(tǒng)？1分
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