NIKE驗廠/耐克中的C-TPAT檢查審核清單
一. 背景資料
1、公司名稱及地址？
2、公司類型（供應商、加工商，倉庫經(jīng)營者，其他倉儲業(yè)務經(jīng)營者，承運人等）請說明。
3、公司是否是下列計劃或組織的成員：商業(yè)反恐聯(lián)盟（C-TPAT），貨柜保全運動（CSI），承運人行動（CSI），超承運人行動（SCIP），或者其他由美國海關協(xié)助之計劃。
二、倉儲地點的安全性（應由供應商各倉庫管理者回答）
1、倉儲地有無報警設施。如有，請說明。
2、倉庫的營運時間？
3、有無雇用保安，他們的執(zhí)勤時間？
4、貨物有無指定存放地點？
5、貨物是否露天擺放？
6、請描述保護欄周圍的情況，并說明是否完善？
7、所有的門窗是否都有鎖？請分別說明。
8、所有的大門及圍欄是否都有鎖？請說明。
9、出入大門是否在保安或管理人員的監(jiān)視下？說明監(jiān)視的情況。
10、說明倉庫內(nèi)外的照明情況。
三、出入廠的控制（供應商、貨物存放設施）
1、對訪客的進出有無監(jiān)控？說明監(jiān)控的方法。
2、有無訪客進出的審核系統(tǒng)？例如：訪客證。
3、有無保存訪客資料？
4、訪客是否在進出時接受檢查？
5、進出的貨物車有無程序要辦理？請說明。
6、司機在哪里等候，這一地點是否為隔離區(qū)域？
7、私人的車輛是否被允許停放在*近上下貨地點或倉庫？
8、是否有提供給員工停車的地點？
9、承包商和供應商的到訪是否也要遵守一般訪客的監(jiān)控程序，包括是相熟的？
10、承包商和供應商到訪是否要出示身份證和公司證明，即使是相熟的？
四、程序控制
貨柜的接收、儲存、發(fā)運
1、貨柜接收時有無稱重，標識及點數(shù)？
2、接收的程序是否會由單獨的另一方檢查？
3、在接收出口貨柜時需要什么文件？
4、是否檢查過貨物的重量，說明和件數(shù)跟船運文件相符？
5、在接收發(fā)貨人或送貨人的貨物之前是否對其個人照片登記及確認？
6、貨物是如何存放？為了防止損壞采取了哪些措施？
7、進出口貨物有無分開存放？
8、是否有貨柜的定位系統(tǒng)？如果有，請說明。
9、進口和出口及特定貨柜存放區(qū)域有無標識？
10、近口、出口及內(nèi)銷貨物有無圍欄分隔？
11、危險貨柜有否貼上標識？
12、危險貨柜是否分開存放？
13、貨物短缺或積壓的情況多久會發(fā)生一次？
14、貨物在發(fā)運前有無稱重及計數(shù)？
15、計件和稱重是否由獨立的另一方進行核算？
16、進廠的貨柜有無鉛封？
17、出廠的貨柜有無鉛封？
18、在裝船及卸船的時候有無核查鉛封？
19、有無鉛封控制記錄程序？如有，請說明。
20、滿柜如何儲存？
21、空柜如何儲存？
22、出口的滿柜或空柜有無根據(jù)收條稱重？
23、接收緊急船運的事件是否頻繁？
24、請說明怎么監(jiān)控裝船的過程以防止沒有列入倉單的柜被裝船？
25、在柜場提空柜的時候有無檢查？
26、在裝船前有沒有檢查空柜？
27、在卸船前有沒有檢查空柜？
28、有沒有保安人員監(jiān)控貨物的進出情況？
五、運輸裝船/卸船（貨物運送者）
1、在運輸區(qū)域有無燈光照明？
2、貨柜是直接由倉庫運到運輸車上的嗎？
3、收貨區(qū)的貨柜是被隔離的嗎？
4、*近運輸區(qū)的區(qū)域是否保持有條理？
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六、員工審查（所有服務人員應回答）
1、有多少雇員？
2、有無對雇員5年來的背景進行？
3、新進員工是否要填寫詳細的申請表？
4、準員工是否要接收面試？
5、申請表及面試的資料或信息是否有得到確認？
6、有否進行下列程序：警方/家訪/信用查詢/藥檢？
7、在新進員工的申請過程中有無指紋及照片的登記？
七、員工的確認（所有服務人員需回答）
1、是否要提供身份證？
2、限制區(qū)域有無標識？
3、未經(jīng)授權的人員是否禁止進行限制區(qū)域？
4、他們有無被查問？如有，是誰？
5、他們有沒有陪同人員，如有，是誰？
6、發(fā)貨人/收貨人的照片有無登記及保存？
7、誰來控制這些確認程序？
8、有沒有訪客證？
八、員工培訓（所有服務人員需回答）
1、有無安全意識程序？如有，請?zhí)峁┏绦虻膹陀〖?
2、倉儲地點是否為限制區(qū)域？
3、有無對保安程序作內(nèi)部審核？如有，多久一次？
4、這種審核是預先通知的還是隨機的？
5、這種審核有無保留記錄？如有，請?zhí)峁┙囊淮斡涗洝?
6、有無過往安全問題的記錄保存？
7、在近三年中有多少記錄在案的安全違規(guī)事件？
8、去年有多少次？
9、有無激勵機制讓積的員工參與到提供安全的活動中來？
10、
NIKE也期望他的合作工廠以MQA為中心形成積的氛圍。
一、目的
NIKE（運動鞋）每日驗貨培訓手冊的目的：
? 達成NIKE成品鞋品質(zhì)要求的共識。
? 為NIKE和FHI提供一個標準化培訓手冊。
? 確保每個工廠/NLO’實施一致的品質(zhì)標準。
MQA任務陳述
期望通過生產(chǎn)流程和成品外觀的控制，保證每雙NIKE鞋子達到或超過消費品質(zhì)要求。
二、驗貨工具
驗貨工具：
? 說明書，SPEC，確認樣品鞋，AQL報告和特殊物性報告。
? DI驗貨報告、驗貨看板、近的內(nèi)部粘著/IDS測試報告和DI印章（亞洲地區(qū)文件須統(tǒng)一）。
? 直尺、軟尺、游標卡尺、不良標簽和鞋帶分段。
三、驗貨區(qū)
驗貨間須具備以下條件：
? 光線是非常重要，須為實白日光燈；
? 在加工線后段（選）或明亮通風的房間驗貨；
? 地點在加工后段附近或臨時倉庫；
? 可盛放確認鞋的櫥柜；
? 抽檢時須同時檢查相關的包裝/貼紙/軟底貼紙等等。 ? 桌子足夠大可放置指定抽驗的鞋子；
? 驗貨區(qū)不可喧嘩。工作須整潔且不可有車針、剪刀、玻璃制品和其他東西，以防止其掉入內(nèi)盒內(nèi)。
? 在驗貨區(qū)內(nèi)不能做修補、清潔和修剪的動作。驗貨區(qū)不是做清潔、修剪或修整的工作。鞋子是PASS或是FAIL取決于打開內(nèi)盒時鞋子的品質(zhì)狀況。
四、DI確實稽查程序
? 以加工線為單位進行每天的DI；
? 臨時倉庫須依加工線和生產(chǎn)日期存放；
? 須依訂單的號碼明細和抽驗標準進行抽鞋；
? 每個外箱中抽兩雙；
? 每個外箱中隨機抽取兩雙鞋子；
驗貨總雙數(shù) 抽驗雙數(shù) 可允許的B品數(shù)量
1-500 20 0
501-1200 32 1
1201-3200 50 2
3201-10000 80 3
? 驗貨前，陪檢須提前填寫驗貨報告內(nèi)容（如鞋型號碼，抽驗數(shù)量，總件數(shù)和總雙數(shù)）
? 執(zhí)行驗貨。
? 驗貨時發(fā)現(xiàn)的不良品須及時填寫，不要等到驗貨完成后才登記不良品。
? DI完成后馬上填寫驗貨報告和summary report.
? 如DI通過，則在正嘜的左下角蓋“DI PASS”章表明此單已驗貨完成且符合NIKE的品質(zhì)標準。如驗貨不通過，則驗貨員須通知相關部門以利要求及時糾正。
? 重驗之程序形式和程序（注：有更多的要求）