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購、生產(chǎn)、融資管理及資金管理的關(guān)鍵人員做了訪談，了解公司內(nèi)部控制制度的建立及其執(zhí)行情況、內(nèi)部控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估、控制活動(dòng)與措施、溝通與反愧監(jiān)督與評(píng)價(jià)等情況；查閱了公司針對(duì)各循環(huán)設(shè)置的內(nèi)部控制制度，了解財(cái)務(wù)報(bào)告、業(yè)務(wù)流程和其中的控制措施；對(duì)主要業(yè)務(wù)循環(huán)執(zhí)行穿行測(cè)試、控制測(cè)試，確認(rèn)上述循環(huán)相關(guān)內(nèi)部控制有效執(zhí)行。A、銷售與收款循環(huán)公司已制訂了比較可行的銷售政策，已對(duì)合同評(píng)審原則、定價(jià)原則、信用
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