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購、生產、融資管理及資金管理的關鍵人員做了訪談，了解公司內部控制制度的建立及其執行情況、內部控制環境、風險識別與評估、控制活動與措施、溝通與反愧監督與評價等情況；查閱了公司針對各循環設置的內部控制制度，了解財務報告、業務流程和其中的控制措施；對主要業務循環執行穿行測試、控制測試，確認上述循環相關內部控制有效執行。A、銷售與收款循環公司已制訂了比較可行的銷售政策，已對合同評審原則、定價原則、信用
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